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Sachverhalt: In dem Werkausschuss am 12.03.2013 wurde die Haushaltsunterlage Bau des Anbaus Landmaschinen- und KFZ-Mechaniker beim BBZ Segeberg vorgestellt und positiv beschlossen. In den vorgestellten Unterlagen inkl. Kostenberechnung wurde das von dem BBZ Segeberg gewünschte Vordach aus Kostengründen nicht mit einbezogen. Das Vordach ist vom BBZ Segeberg aus praktikablen Gesichtspunkten gewünscht (Funktionsprüfungen einer Feldspritze). Die ISE hat die zusätzlichen Kosten in zwei verschiedenen Varianten für das Vordach berechnet.
Variante 1: Vordach in einer Breite von 4m auf die gesamte Länge der Halle Ein Vordach mit einer Breite von 4m stützenfrei beinhaltet statisch relativ aufwendige Konstruktionen. Das Vordach mit einer Breite von 4m hat eine Größe von 165 m². Die Kosten setzten sich wie folgt zusammen:
Variante 2: Vordach in einer Breite von 3m auf die gesamte Länge der Halle Ein Vordach mit einer Breite von 3m ist stützenfrei statisch als auskragendes Teil einfach herzustellen als ein Vordach mit einer Breite von 4m Breite. Das Vordach mit einer Breite von 3m hat eine Größe von 125 m². Die Kosten setzten sich wie folgt zusammen:
Auswirkung der Kosten: Die Kosten für das Vordach würden in den Wirtschaftsplan der ISE für das Jahr 2014 einfließen, da die Mittel voraussichtlich erst in 2014 benötigt werden. Damit das Vordach im Zuge des Gesamtprojektes ausgeschrieben und vergeben werden kann, müsste eine Verpflichtungsermächtigung vom Werkausschuss erteilt werden. Die Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr 2013 wurden gem. § 12 der Eigenbetriebsverordnung über den Wirtschaftsplan der ISE vom Hauptausschuss und vom Kreistag beschlossen. Eine Änderung der Verpflichtungsermächtigungen hätte zur Folge, dass die Anlage 3 des Wirtschaftsplan gem. Vorlagen DrS/2012/158-1 wie folgt geändert werden müsste.
Beschlussvorschlag: Der Werkausschuss und der Hauptausschuss empfehlen, der Kreistag beschließt das Vordach beim Anbau der Landmaschinen- und KFZ-Mechaniker beim BBZ Segeberg gemäß der Variante ____ und die damit verbundene Erhöhung der Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsplan der ISE auf______________ €. Die ISE erarbeitet für die September-Sitzung des Kreistags einen Nachtragswirtschaftsplan für 2013 in dem die Verpflichtungsermächtigungen entsprechend neu ausgewiesen werden.
Finanzielle Auswirkungen:
Bezug zum strategischen Management:
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