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Vorlage - DrS/2023/226  

 
 
Betreff: Budget 2024 - Fachbereich V Teilbereich Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport
Status:öffentlichVorlage-Art:Drucksache
Verfasser/in:Herrr Clasen
Federführend:FB Jugend und Bildung Beteiligt:FB Zentrale Steuerung
Bearbeiter/-in: Zierke, Beate  Finanzen und Finanzcontrolling
   Personalrat Kreis
   Gleichstellungsbeauftragte
Beratungsfolge:
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport Vorberatung
28.11.2023 
Sitzung des Ausschusses für Bildung, Kultur und Sport ungeändert beschlossen   

Sachverhalt
Beschlussvorschlag
Finanzielle Auswirkungen
Anlage/n
Anlagen:
AenderungslisteFBVzumHH2024  

ALLRIS® Office Integration 3.9.2

Zusammenfassung:

FB V bringt seine Teilpläne für den Teilbereich des Ausschusses für Bildung, Kultur und Sport zur Beratung ein.

 

Sachverhalt:

Für den Haushaltsentwurf 2024 sind die Detailinformationen über IKVS für die Budgetberatungen im Fachausschuss bereitgestellt worden. 

 

In Ergänzung hierzu gibt es folgende Änderungen:

 

Teilplan 241 Schülerbeförderung

Gemäß Vorlage DrS/2018/082 ist der Ansatz im Produktkonto 2411100.5429100000, 2412100.5429100000 und 2413100.5429100000 um € jeweils 300.000 zu erhöhen

 

Teilplan 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Teilplan 262 Musikschulen

Gemäß Vorlage DrS/2023/116 ist der Ansatz im Produktkonto 2521200.5318000000 bzw. 3661000.5317170000 um € 24.600 zu erhöhen

 

Die Erhöhung der Ansätze unterliegt aufgrund der Freiwilligkeit der Aufgaben dem Finanzierungsvorbehalt im Haushaltsjahr 2024.

 

 

Soweit es gegenüber dem bereitgestellten HH-Entwurf weitere Änderungen gibt, werden diese im Sitzungsverlauf protokolliert und in die Änderungsliste aufgenommen.

 

 

ALLRIS® Office Integration 3.9.2

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss empfiehlt dem Kreistag, den Haushalt 2024 mit den im Sachverhalt geschilderten Änderungen zu beschließen.

 

 

ALLRIS® Office Integration 3.9.2

Finanzielle Auswirkungen:

 

Nein

 

X

Ja:

 

 

Darstellung der einmaligen Kosten, Folgekosten

 

 

 

 

Mittelbereitstellung

X

Teilplan: 241

 

In der Ergebnisrechnung

Produktkonto: 2411100.5429100000, 2412100.5429100000 und 2413100.5429100000

 

In der Finanzrechnung investiv

 

Produktkonto:

 

 

X

Teilplan: 252/366                                Produktkonto: 2521200.5318000000,

                                                                        bzw. 3661000.5317170000

 

 

Der Beschluss führt zu einer über-/außerplanmäßigen Aufwendung bzw. Auszahlung

 

in Höhe von

 

Euro

 

(Der Hauptausschuss ist an der Beschlussfassung zu beteiligen)

 

 

Die Deckung der Haushaltsüberschreitung ist gesichert durch

 

Minderaufwendungen bzw. -auszahlungen beim Produktkonto:

 

 

 

 

 

Mehrerträge bzw. -einzahlungen beim Produktkonto:

 

 

Steuerliche Relevanz

 

Einschätzung durch den FD 20.00 erfolgt

 

 

Keine steuerliche Relevanz gegeben

 

 

 

Belange von Menschen mit Beeinträchtigungen sind betroffen:

 

Nein

 

 

Ja:

 

Belange von Menschen mit Beeinträchtigungen wurden berücksichtigt:

 

Nein

 

 

Ja:

 

 

ALLRIS® Office Integration 3.9.2

Anlage/n:

keine

 

 

Anlagen:  
  Nr. Status Name    
Anlage 1 1 öffentlich AenderungslisteFBVzumHH2024 (269 KB)      
Stammbaum:
DrS/2023/226   Budget 2024 - Fachbereich V Teilbereich Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport   FB Jugend und Bildung   Drucksache
DrS/2023/226-01   Budget 2024 - Mittelanmeldungen BBZ Bad Segeberg AöR und BBZ Norderstedt AöR   Gremien, Kommunikation, Controlling   Bericht der Verwaltung