| |
| Betreff: |
Neubau eines Bürogebäudes für die Kreisverwaltung Segeberg (DrS 2018/050, 2018/050-1, 2019/057, 2019/072) |
| Status: | öffentlich | Vorlage-Art: | Drucksache |
| Verfasser/in: | Lexau, Michaela |
| Federführend: | Liegenschaften und Bauprojekte |
Bearbeiter/-in: | Marx, Constanze |
| Beratungsfolge: |
|
|
 | | | |
|
|
|
ALLRIS® Office Integration 3.9.2Sachverhalt: Stand 10.05.2019 Vorlage HU-Bau Gemäß Bauausschusssitzung vom 24.04.2019 befinden sich in der Anlage die wesentlichen Bestandteile der Haushaltsunterlage-Bau. Die Planung berücksichtigt gemäß der Beschlüsse die Kantine, den Teich, die Überdachung der Fahrradständer mit Seitenwände, den Vollkeller, die Luft/Wasser-Wärmepumpe, und die Photovoltaikanlage inklusive Batteriespeichersystem. Des Weiteren wurden die Konferenzräume zu Lasten des angrenzenden Flures erweitert und die mobilen Trennwände versetzt, so dass jetzt auch ein Konferenzraum mit ca. 142 qm möglich ist (ca. 50-60 Sitzplätze). Die Kostenberechnung der HU-Bau beläuft sich nach derzeitigem Planungsstand weiterhin auf eine Gesamtsumme von ca. 21.300.000 €, brutto. | Kostenrahmen | Kostenschätzung | Kostenberechnung | Bearbeitungsstand | Apr 18 | Feb. 19 | Mai 19 | | | | | Bruttogeschoßfläche | ca. 4.900 qm | ca. 5.600 qm | ca. 5.600 qm | | | | | Kostengruppe 100 | - € | - € | - € | | - € | - € | - € | | | | | Kostengruppe 200 | 919.700,00 € | 919.700,00 € | 750.000,00 € | Herrichten | 919.700,00 € | 919.700,00 € | 750.000,00 € | | | | | Kostengruppe 300 | 8.820.000,00 € | 9.579.085,88 € | 9.581.551,56 € | Baukonstruktionen | 8.820.000,00 € | | | Baugrube | | 330.629,60 € | 330.629,60 € | Gründung | | 655.273,50 € | 639.988,25 € | Außenwände | | 3.212.773,90 € | 3.282.882,75 € | Innenwände | | 1.739.346,84 € | 1.875.401,92 € | Decken | | 1.711.456,81 € | 1.774.774,33 € | Dächer | | 615.209,77 € | 637.629,37 € | Baukonstuktive Einbauten | | 358.599,36 € | 338.489,25 € | Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen | | 955.796,10 € | 701.756,09 € | | | | | Kostengruppe 400 | 3.136.000,00 € | 4.599.605,91 € | 4.291.539,46 € | Technische Anlagen | 3.136.000,00 € | | | Abwasser, Wasser, Gasanlagen | | 300.063,26 € | 304.601,88 € | Wärmeversorgung | | 651.368,16 € | 630.221,60 € | Lufttechnische Anlagen | | 803.000,10 € | 838.954,31 € | Starkstromanlagen | | 1.518.585,14 € | 1.410.652,75 € | Fernmelde- und informationstechnische Anlagen | | 834.918,14 € | 615.437,79 € | Förderanlagen | | 128.634,24 € | 128.634,24 € | Gebäudeautomation | | 363.036,87 € | 363.036,87 € | | | | | Kostengruppe 500 | 444.600,00 € | 801.431,86 € | 935.665,21 € | Außenanlagen | 444.600,00 € | | | Geländeflächen | | 69.512,07 € | 32.376,33 € | befestigte Flächen | | 214.314,72 € | 317.623,17 € | Baukonstruktionen in Außenanlagen | | 9.176,92 € | 23.044,17 € | Technische Anlagen in Außenanlagen | | 218.197,57 € | 283.213,28 € | Einbauten in Außenanlagen | | 141.524,92 € | 93.014,57 € | Pflanz- und Saatflächen | | 110.890,15 € | 146.436,16 € | Sonstiges in Außenanlagen | | 37.815,52 € | 39.957,52 € | | | | | Kostengruppe 600 | 1.715.000,00 € | 1.715.000,00 € | 1.715.000,00 € | Ausstattung und Kunstwerke | 1.715.000,00 € | 1.715.000,00 € | 1.715.000,00 € | | | | | Kostengruppe 700 | 3.134.700,00 € | 3.608.550,00 € | 3.680.000,00 € | Bauherrenaufgaben | 250.000,00 € | 298.000,00 € | 250.000,00 € | Architekt | 1.060.000,00 € | 1.260.450,00 € | 1.320.000,00 € | TGA-Planung | 520.000,00 € | 619.000,00 € | 810.000,00 € | Tragwerksplanung | 590.000,00 € | 580.000,00 € | 600.000,00 € | Gutachten u. Beratung | 225.000,00 € | 268.000,00 € | 200.000,00 € | Allgem. Nebenkosten | 225.000,00 € | 268.000,00 € | 200.000,00 € | Sonstiges | 264.700,00 € | 315.100,00 € | 300.000,00 € | | | | | Summe, brutto: | 18.170.000,00 € | 21.223.373,65 € | 20.953.756,22 € | Rundung | 76.626,35 € | 346.243,78 € | Summe, brutto: | 21.300.000,00 € | 21.300.000,00 € | | | | |
Finanzierung: Die investiven Mittel sind auf dem Produktkonto 1116961.7851 im Haushalt 2019 wie folgt enthalten: 2018: 100.000 € 2019:1.195.000 € 2020:9.875.000 € 2021: 7.000.000 € Es müssen zusätzliche investive Mittel in Höhe von 3.130.000 € für das Haushaltsjahr 2020 zur Verfügung gestellt werden. Beschlussvorschlag: Der Bauausschuss und der Hauptausschuss empfehlen, der Kreistag beschließt, die investiven Mittel zur Verfügung zu stellen. Der Fachbereich V wird beauftragt die Baumaßnahme "Neubau eines Bürogebäudes" am Standort Rosenstraße 28, Bad Segeberg, auf Basis des hier vorgestellten Planungsstandes unter Berücksichtigung der damit verbundenen Kostenberechnung aus der HU-Bau umzusetzen, d. h. Beauftragung der Leistungsphasen 4 bis 8 nach HOAI (Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung, Ausschreibung, Vergabe, Bauausführung). Finanzielle Auswirkungen: X | Darstellung der einmaligen Kosten, Folgekosten | | - siehe Sachverhalt - |
| Mittelbereitstellung | X | Teilplan:1116 | | In der Ergebnisrechnung | Produktkonto: 1116961.7851 | | In der Finanzrechnung investiv | Produktkonto: | | | |
| Der Beschluss führt zu einer über-/außerplanmäßigen Aufwendung bzw. Auszahlung | | in Höhe von | | Euro | | (Der Hauptausschuss ist an der Beschlussfassung zu beteiligen) | | | | |
| Die Deckung der Haushaltsüberschreitung ist gesichert durch | | Minderaufwendungen bzw. -auszahlungen beim Produktkonto: | | | | | | Mehrerträge bzw. -einzahlungen beim Produktkonto: | | | | |
Bezug zum strategischen Management: | Ja; Darstellung der Maßnahme | | | |
Belange von Menschen mit Behinderung sind betroffen: Belange von Menschen mit Behinderung wurden berücksichtigt: |
|
